Urząd

Dokumentacja ISO (dokumenty archiwalne)

przez Administrator · 12 października 2017

1. KSIĘGA JAKOŚCI

1) zał nr 1 do Księgi jakości – POLITYKA JAKOŚCI

2) zał nr 2 do Księgi jakości – Opis procesów i powiązań między procesami

3) zał nr 3 do Księgi jakości – Schemat procesów i powiązań między procesami

2. Cele jakości na 2015

3. PROCEDURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

1) Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ1

zał nr 1 – Karta zmian

2) Zapisy jakości
3) Wewnętrzny audit jakości

zał nr 1 – program auditów na rok
zał nr 2 – plan auditu

    zał nr 3 – pytania kontrolne do auditu
    zał nr 4 – raport z auditu
4) Działania korygujące
    zał nr 1 – protokół niezgodności
zał nr 2 – protokół z realizacji działań korygujących
zał nr 3 – rejestr niezgodności
5) Nadzór nad usługą niezgodną
6) Działania zapobiegawcze

4. Program auditów 2015
5. AUDITORZY SZJ
6. Raport z auditu 588/P-3 przeprowadzonego w dniach 2.12-4.12.2009 r.

7. Raport z auditu 588/o-4 przeprowadzonego w dniach 8.12-10.12.2010 r.
8. Raport z auditu 588/p-5 przeprowadzonego w dniach 5.12-7.12.2011 r.
9. Raport z auditu 588/p-6 przeprowadzonego w dniach 19.12-20.12.2012 r.
10. Raport z auditu 588/O-7 przeprowadzonego w dniach 11.12-13.12.2013 r.
11. Raport z auditu 588/p-8 przeprowadzonego w dniach 11.12-12.12.2014.r.
12. Raport z auditu 588/ P-9 przeprowadzonego w dniach 3.12-4.12.2015 r.
12. Decyzja Prezydenta Miasta Opola z dnia 31.08.2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Opola wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.