Plan Sprawdzeń na 2023 rok
Biuro Ochrony Danych przedstawia plan sprawdzeń na okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Plan sprawdzeń został zatwierdzony przez Inspektora Ochrony Danych.
Zakres sprawdzeń:
| .P. | PRZEDMIOT SPRAWDZENIA | ZAKRES SPRAWDZENIA (sposób realizacji) |
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPRAWDZENIA | KOMÓRKA ORGANIZACYJNA/ STANOWISKO/ POMIESZCZENIE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU |
| 1. | Przestrzeganie zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji po godzinach pracy. | Wizja lokalna w budynkach Urzędu. | Przeprowadzenie wizji lokalnej w pomieszczeniach biurowych, w których przetwarzane są dane osobowe. |
Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola |
| 2. | Analiza ryzyka w powiązaniu ze zdefiniowanymi procesami. | Weryfikacja zastosowanych środków technicznych do ryzyk i zagrożeń dla ochrony danych | Sprawdzeniu podlegają zbiory danych osobowych we wszystkich komórkach organizacyjnych na podstawie RCP. | Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola |
| 3. | Weryfikacja realizacji obowiązków informacyjnych. | Czy komórka organizacyjna odpowiedzialna za wypełnienie obowiązku informacyjnego na bieżąco go aktualizuje? | Sprawdzenie zgodności klauzul informacyjnych z obowiązującym stanem prawnym. | Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola |