Plan sprawdzeń na 2022 r.
Biuro Ochrony Danych przedstawia plan sprawdzeń na okres od 1 marca 2022 r. do 30 września 2022 r.
Plan sprawdzeń został zatwierdzony przez Inspektora Ochrony Danych.
Zakres sprawdzeń:
| L.P. | PRZEDMIOT SPRAWDZENIA | ZAKRES SPRAWDZENIA (sposób realizacji) |
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPRAWDZENIA | KOMÓRKA ORGANIZACYJNA/ STANOWISKO/ POMIESZCZENIE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU |
| 1. | Przestrzeganie zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji po godzinach pracy. | Wizja lokalna w budynkach Urzędu. | Przeprowadzenie wizji lokalnej w pomieszczeniach biurowych, w których przetwarzane są dane osobowe. |
Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola |
| 2. | Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. | Czy komórka organizacyjna odpowiedzialna za swoją część rejestru na bieżąco go aktualizuje? | Zebranie informacji od Kierowników komórek organizacyjnych. Analiza/sprawdzenie rejestru. | Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola |
| 3. | Rejestr kategorii
czynności przetwarzania danych osobowych. |
Czy komórka organizacyjna odpowiedzialna za swoją część rejestru na bieżąco go aktualizuje? | Zebranie informacji od Kierowników komórek organizacyjnych. Analiza/sprawdzenie rejestru. | Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola |
| 4. | Weryfikacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych |
Porównanie wystawionych upoważnień ze stanem zatrudnienia na dzień przeprowadzenia sprawdzenia.
Realizacja obowiązku nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz jej zgodności z nadanymi uprawnieniami. |
Weryfikacja czy kierownicy komórek organizacyjnych prawidłowo sporządzają i przekazują do Biura Ochrony Danych upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
Weryfikacja nadanych upoważnień do przetwarzania danych z nadanymi uprawnieniami w systemie informatycznym. |
Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola |
Biuro Ochrony Danych